Capital humano · KPI estratégico
Turnover e custo de reposição
Rotatividade tratada como indicador de valor do ativo, não como estatística de RH. Cada desligamento aciona automaticamente rescisão, recrutamento, seleção, exames, integração, treinamento, uniformes, curva de aprendizagem, horas extras da equipe remanescente e perda de qualidade — todos monetizados e somados ao custo de pessoal da DRE.
Composição do custo de um desligamento
Turnover médio da hotelaria brasileira: 55–75% a.a. (FOHB/ABIH); upper midscale gerido com programa de retenção: 38–50%.
| Componente de custo | R$/ano | % do total |
|---|---|---|
| Rescisão (aviso, multa FGTS, verbas) | R$ 410.919 | 36,4% |
| Curva de aprendizagem (queda de produtividade) | R$ 188.718 | 16,7% |
| Horas extras da equipe durante a vaga aberta | R$ 124.798 | 11,1% |
| Treinamento técnico inicial | R$ 103.491 | 9,2% |
| Recrutamento & seleção | R$ 85.228 | 7,5% |
| Perda de qualidade / retrabalho e NPS | R$ 73.052 | 6,5% |
| Uniformes e EPI de reposição | R$ 66.965 | 5,9% |
| Integração (onboarding) | R$ 48.702 | 4,3% |
| Exames admissionais e demissionais | R$ 27.395 | 2,4% |
| Total | R$ 1.129.267 | 100,0% |
Múltiplos de salário mensal por nível
| Item | Operacional | Liderança |
|---|---|---|
| Rescisão (aviso, multa FGTS, verbas) | 1.35x | 1.85x |
| Recrutamento & seleção | 0.28x | 0.85x |
| Exames admissionais e demissionais | 0.09x | 0.07x |
| Integração (onboarding) | 0.16x | 0.30x |
| Treinamento técnico inicial | 0.34x | 0.45x |
| Uniformes e EPI de reposição | 0.22x | 0.10x |
| Curva de aprendizagem (queda de produtividade) | 0.62x | 1.35x |
| Horas extras da equipe durante a vaga aberta | 0.41x | 0.35x |
| Perda de qualidade / retrabalho e NPS | 0.24x | 0.55x |
| Custo total por desligamento | 3.71x | 5.87x |
Múltiplos aplicados sobre o salário mensal médio do departamento, na linha da pesquisa da Cornell CHR e da SHRM para funções de hospitalidade.
Turnover por departamento
Esperado, mínimo e máximo por área, decomposto em voluntário e involuntário, com o custo anual de reposição correspondente.
| Departamento | Quadro | Esperado | Mín | Máx | Voluntário | Involuntário | Desligamentos/ano | Custo/desligamento | Custo anual | Pico sazonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housekeeping / Governança de AndaresCC-220 | 34 | 62% | 42% | 95% | 36% | 26% | 21.1 | R$ 8.798 | R$ 185.465 | Jan–Fev e pos-alta (Nov) |
| CozinhaCC-310 | 23 | 48% | 32% | 70% | 29% | 19% | 11.0 | R$ 12.920 | R$ 142.642 | Distribuído no ano |
| BanquetesCC-320 | 22 | 72% | 50% | 105% | 46% | 26% | 15.8 | R$ 8.837 | R$ 139.971 | Jan–Fev e pos-alta (Nov) |
| RestauranteCC-311 | 16 | 58% | 38% | 85% | 39% | 19% | 9.3 | R$ 10.458 | R$ 97.046 | Distribuído no ano |
| Recepção / Front OfficeCC-210 | 19 | 42% | 28% | 62% | 30% | 12% | 8.0 | R$ 11.237 | R$ 89.674 | Distribuído no ano |
| Segurança & BrigadaCC-430 | 7 | 68% | 45% | 100% | 37% | 31% | 4.8 | R$ 11.024 | R$ 52.474 | Distribuído no ano |
| Areas Comuns & Public ÁreasCC-222 | 8 | 78% | 55% | 110% | 48% | 30% | 6.2 | R$ 7.420 | R$ 46.301 | Jan–Fev e pos-alta (Nov) |
| Comercial / VendasCC-410 | 6 | 30% | 18% | 46% | 23% | 7% | 1.8 | R$ 25.290 | R$ 45.522 | Distribuído no ano |
| StewardCC-315 | 6 | 85% | 60% | 120% | 56% | 29% | 5.1 | R$ 7.420 | R$ 37.842 | Jan–Fev e pos-alta (Nov) |
| Centro de Convenções (operação)CC-322 | 6 | 60% | 40% | 90% | 37% | 23% | 3.6 | R$ 9.893 | R$ 35.616 | Distribuído no ano |
| LavanderiaCC-221 | 7 | 55% | 35% | 80% | 30% | 25% | 3.9 | R$ 8.798 | R$ 33.872 | Distribuído no ano |
| Governança / Direção GeralCC-100 | 3 | 15% | 8% | 25% | 10% | 5% | 0.4 | R$ 59.484 | R$ 26.768 | Distribuído no ano |
| RooftopCC-313 | 4 | 65% | 40% | 95% | 47% | 18% | 2.6 | R$ 8.904 | R$ 23.150 | Jan–Fev e pos-alta (Nov) |
| ManutençãoCC-420 | 7 | 26% | 16% | 40% | 18% | 8% | 1.8 | R$ 11.183 | R$ 20.353 | Distribuído no ano |
| Eventos / Convention ServicesCC-321 | 3 | 28% | 18% | 42% | 20% | 8% | 0.8 | R$ 23.991 | R$ 20.153 | Distribuído no ano |
| Financeiro / ControladoriaCC-450 | 4 | 22% | 14% | 34% | 17% | 5% | 0.9 | R$ 20.776 | R$ 18.283 | Distribuído no ano |
| ReservasCC-211 | 4 | 32% | 20% | 48% | 24% | 8% | 1.3 | R$ 11.455 | R$ 14.662 | Distribuído no ano |
| BarCC-312 | 3 | 52% | 35% | 78% | 36% | 16% | 1.6 | R$ 9.275 | R$ 14.469 | Distribuído no ano |
| Revenue ManagementCC-212 | 2 | 22% | 12% | 35% | 19% | 3% | 0.4 | R$ 30.979 | R$ 13.631 | Distribuído no ano |
| Room ServiceCC-314 | 3 | 55% | 35% | 80% | 36% | 19% | 1.7 | R$ 8.162 | R$ 13.467 | Distribuído no ano |
| Piscinas & LazerCC-223 | 2 | 70% | 45% | 100% | 42% | 28% | 1.4 | R$ 8.533 | R$ 11.946 | Distribuído no ano |
| Engenharia & UtilidadesCC-421 | 2 | 20% | 12% | 32% | 14% | 6% | 0.4 | R$ 25.599 | R$ 10.240 | Distribuído no ano |
| Tecnologia da InformaçãoCC-440 | 2 | 24% | 14% | 38% | 20% | 4% | 0.5 | R$ 18.550 | R$ 8.904 | Distribuído no ano |
| Recursos HumanosCC-451 | 2 | 20% | 12% | 32% | 15% | 5% | 0.4 | R$ 18.736 | R$ 7.494 | Distribuído no ano |
| Almoxarifado / RecebimentoCC-453 | 2 | 35% | 22% | 52% | 22% | 13% | 0.7 | R$ 8.904 | R$ 6.233 | Distribuído no ano |
| Administrativo / Back OfficeCC-454 | 2 | 25% | 15% | 38% | 18% | 8% | 0.5 | R$ 10.388 | R$ 5.194 | Distribuído no ano |
| MarketingCC-411 | 1 | 28% | 16% | 42% | 22% | 6% | 0.3 | R$ 17.066 | R$ 4.778 | Distribuído no ano |
| ComprasCC-452 | 1 | 20% | 12% | 32% | 14% | 6% | 0.2 | R$ 15.582 | R$ 3.116 | Distribuído no ano |
| Total ponderado | 201 | 53% | 106 | R$ 1.129.267 | ||||||
Sazonalidade do turnover
A rotatividade não é uniforme: concentra-se em janeiro/fevereiro (pós-13º e baixa temporada) e em novembro/dezembro (migração para o varejo sazonal).
Leitura para o comitê
Maior risco
Housekeeping / Governança de Andares: 62% de rotatividade esperada e R$ 185.465 de custo anual de reposição. É a área onde o turnover deixa de ser um problema de RH e vira um problema de NPS e de receita.
Efeito no resultado
O custo de turnover equivale a 6,1% da folha e a R$ 4.868 por chave. Uma redução de 10 pontos percentuais na rotatividade ponderada libera aproximadamente R$ 213.229 por ano — valor superior ao custo somado de todas as iniciativas de retenção previstas no módulo de pessoas.